南通市青少年活动中心（原青年宫）2018年度部门预算公开

发布日期： 2018-02-02 发布人： 字号：[ 大][ 中][ 小 ]

目录

第一部分  预决算公开管理文件

市青少年活动中心（原青年宫）预决算信息公开管理办法。

第二部分  市青少年活动中心（原青年宫）概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2018年度市青少年活动中心（原青年宫）主要工作任务及目标

第三部分 南通市青少年活动中心（原青年宫）2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、财政拨款政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算单位运行经费支出预算表

十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购预算表

第四部分  南通市青少年活动中心（原青年宫）2018年度部门预算情况说明

第五部分　名词解释

第一部分  预决算公开管理文件

根据共青团南通市委预决算信息公开管理暂行办法执行。

第二部分  南通市青少年活动中心（原青年宫）概况

一、主要职能

南通市青少年活动中心（原青年宫，以下称为市青少年活动中心）隶属于共青团南通市委，主要职责：团结、教育、引领、培养青少年，促进青少年事业发展。为全市广大青少年提供思想引领、文化宣传、文体活动、教育培训、艺术交流、就业创业、权益维护、心理解压、学习生活、科技创新等服务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合科、培训科、活动科、信息科。本部门无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家即本单位。

三、2018年市青少年活动中心主要工作任务及目标

2018年，我们将深入学习贯彻《共青团中央改革方案》和《中国青少年宫协会改革方案》，进一步健全科学规范的岗位管理制度，创新管理体制，推动权力下放，加强理论学习，强化绩效管理，狠抓作风建设, 提升职能转换,进一步调动全体员工工作的主动性、积极性和创造性；随着培训事务步入正轨和更多活动的开展，我们将继续创新培训思路，丰富培训载体，拓展培训形式，强化品牌建设意识，加大品牌宣传力度，夯基础，创品牌，推进中心阵地建设，进一步完善中心服务；青少年活动方面我们将继续高举公益大旗，以群团改革为总览，以十九大精神为指引，以青少年科技创新、才艺展示、技能提升、创业就业为抓手，以践行社会主义核心价值观为主线，充分整合社会资源，积极组建网络化运行体系，广泛开展中国特色社会主义和中国梦宣传教育，积极培育和践行社会主义核心价值观，引领全市青少年坚定理想信念，刻苦勤奋学习，全面展示我市广大青少年儿童积极向上的良好精神风貌，积极憧憬我市校外教育事业发展的美好愿景，深入开展惠及全体青少年的各类交流竞赛公益活动。

 

第三部分  南通市青少年活动中心（原青年宫）2018年度部门预算表

一、收支预算总表

      二、收入预算总表

      

      三、支出预算总表

      

      四、财政拨款支出预算表

      五、财政拨款支出预算表

     六、财政拨款基本支出预算表

      七、财政拨款政府性基金支出预算表

      八、一般公共预算支出预算表

       九、一般公共预算基本支出预算表

      十、一般公共预算单位运行经费支出预算表

     十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

     十二、政府采购预算表

第四部分  南通市青少年活动中心（原青年宫）2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

2018年度收入预算356.96万元，与上年相比收入预算减少152.10万元，下降29.88%。

2018年度支出预算356.96万元，与上年相比支出预算减少152.10万元，下降29.88%。

主要原因是非税收入减少，致使成本性支出减少。

（一）收入预算情况说明

收入预算总计356.96万元（即财政拨款收入预算总计356.96万元）。

一般公共预算收入预算356.96万元，与上年相比减少152.10万元，下降29.88%。主要原因是非税收入减少。

（二）支出预算情况说明

支出预算总计356.96万元。包括：

1.按功能分类

（1）教育支出318.22万元，主要用于青年少年培训、教育、活动等支出。与上年相比减少107.47万元，减少34.88%。主要原因是非税收入减少。

（2）住房保障支出支出38.74万元，主要用于住房公积金及提租补贴。与上年相比增加18.37万元，增长90.18%。主要原因是单位新进两名正式人员及公积金、住房补贴改革。

2.按支出用途

（1）基本支出预算数为262.36万元。与上年相比增加44.05万元，增长20.18%。主要原因是单位新进两名正式人员和两名购买劳务。

（2）项目支出预算数为94.60万元。与上年相比减少189.40万元，减少66.69%。主要原因是非税收入减少，致使成本性支出减少。

二、收入预算情况说明

本单位本年收入预算合计356.96万元，其中：

一般公共预算收入356.96万元，占100%；

三、支出预算情况说明

本单位本年支出预算合计356.96万元，其中：

基本支出262.36万元，占73.50%；

项目支出94.60万元，占26.50%；

四、财政拨款收支预算总体情况说明

本单位2018年度财政拨款收、支总预算356.96万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少152.10万元，减少29.88%。主要原因是非税收入减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

本单位2018年财政拨款预算支出356.96万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少152.10万元，减少29.88%。主要原因是非税收入减少。

其中：

（一）教育

其他教育支出（款）其他教育支出（项）支出318.22万元，与上年相比减少170.47万元，减少34.88%。主要原因是非税收入减少。

（二）住房保障支出

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）支出17.61万元，与上年相比增加3.77万元，增长27.24%。主要原因是单位新进两名正式人员及公积金改革。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出21.13万元，与上年相比增加14.60万元，增长223.58%。主要原因是单位新进两名正式人员及提租补贴改革。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

本单位2018年度财政拨款基本支出预算262.36万元，其中：

（一）人员经费219.32万元。主要包括：基本工资45.45万元、津贴补贴 58.62万元、奖金23.40万元、绩效工资22.76万元、社会保障缴费33.78万元、住房公积金17.61万元、其他工资福利支出10.40万元、退休费7.30万元。

（二）公用经费43.04万元。主要包括：办公费5.00万元、邮电费0.50万元、差旅费17.05万元、会议费1.50万元、培训费1.80万元、公务接待费1.20万元、工会经费1.30万元、福利费4.95万元、公务用车运行维护费2.70万元、其他交通费用2.20万元、其他商品和服务支出3.30万元、离退休人员管理工作经费1.54万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

本单位2018年政府性基金支出预算支出0万元。

八、一般公共预算支出预算情况说明

本单位2018年一般公共预算财政拨款支出预算356.96万元，与上年相比减少152.10万元，减少29.88%。主要原因是非税收入减少。

九、一般公共预算基本支出预算情况说明

本单位2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算262.36万元，其中：

（一）人员经费219.32万元。主要包括：基本工资45.45万元、津贴补贴 58.62万元、奖金23.40万元、绩效工资22.76万元、社会保障缴费33.78万元、住房公积金17.61万元、其他工资福利支出10.40万元、退休费7.30万元。

（二）公用经费43.04万元。主要包括：办公费5.00万元、邮电费0.50万元、差旅费17.05万元、会议费1.50万元、培训费1.80万元、公务接待费1.20万元、工会经费1.30万元、福利费4.95万元、公务用车运行维护费2.70万元、其他交通费用2.20万元、其他商品和服务支出3.30万元、离退休人员管理工作经费1.54万元。

十、一般公共预算单位运行经费支出预算情况说明

2018年本单位一般公共预算单位运行经费预算支出43.04万元，与上年相比增加1.68万元，增长4.06%。主要原因是：新增离退休人员管理工作经费。

十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本单位2018 年度“三公”经费预算支出中，公务用车购置及运行费支出2.70万元，占“三公”经费的69.23%；公务接待费支出1.20万元，占“三公”经费的30.77%。具体情况如下：

（一）2018 年度“三公”经费支出预算3.90万元。

1.单位部门预算中不安排因公出国（境）经费。实际因公出国（境）时，由财政部门根据经规定程序批准的出国（境）计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。

2.公务用车购置及运行费支出预算2.70万元。公务用车运行维护费支出预算2.70万元，比上年减少0.8万元，主要原因是非税收入减少。

3.公务接待费支出预算1.20万元，比上年减少2.50万元，主要原因是非税收入减少。

（二）2018 年度会议费支出预算1.50万元，比上年减少2.00万元，主要原因是会议费比例调整。

（三）2018 年度培训费支出预算1.80万元，比上年增加0.30万元，主要原因是单位人员基数增加及培训费比例调整。

十二、政府采购支出预算情况说明

2018年度政府采购支出预算总额0万元。

 

第五部分　名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括税收财力安排、当年非税财力、专项收入、省补助、动用结余财力。

三、财政专户管理资金：指专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出（定额）。

五、项目支出：包括编入部门预算的单位通用项目、职能项目、市立项目支出安排数等。

六、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、单位运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他费用。